绵阳市水利局  绵阳市财政局关于报送《绵阳市2024年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告》的报告

根据《关于开展2024年度大中型水库移民后期扶持资金绩效评价工作的通知》（川水函〔2025〕619号）要求，我市迅速行动，严格对标工作部署，落实专人，对照《四川省2024度大中型水库移民后期扶持资金绩效评价工作大纲》，经县级自评、市级复核、资料核验及综合分析，形成《绵阳市2024年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告》，现将报告呈报贵厅。

  

附件:绵阳市2024年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告

 

附件

 

绵阳市2024年度中央水库移民扶持

基金绩效自评报告

 

按照《省水利厅 省财政厅关于开展2024年度大中型水库移民后期扶持资金绩效评价工作的通知》要求，我市迅速响应，组织力量，扎实开展2024年度中央水库移民后期扶持基金绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、项目安排和资金使用基本情况

（一） 省级下达中央水库移民扶持基金预算情况

2024年，我市共收到中央大中型水库移民后期扶持资金7683万元，分两批次下达：

1.《四川省财政厅 省水利厅关于提前下达2024年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（川财农〔2023〕145号）下达5731万元；

2.《四川省财政厅 省水利厅关于下达2024年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（川财农〔2024〕65号）下达1952万元。

（二） 市级分解下达预算和绩效目标情况

绵阳市本级2024年共收到中央移民后扶资金1936万元（其中：川财农〔2023〕145号1480万元、川财农〔2024〕65号456万元）并对资金进行二次分解下达，具体安排如下：

1. 资金分配

（1）川财农〔2023〕145号1480万元：我市根据市辖区2023年第4季度移民后扶人口因素分配（绵财农〔2023〕79号2023年12月19日印发），其中项目资金794万元，主要用于移民安置区中小微水利设施设备、美丽家园、农村安全饮水、产业扶持等项目建设，下达游仙区279.72万元、涪城区71.37万元、安州区276.32万元、高新区78.49万元、经开区17.91万元、仙海区70.19万元；直发直补资金686万元，用于移民生活补助（50元/人/月），下达游仙区241.67万元、涪城区61.66万元、安州区238.74万元、高新区67.82万元、经开区15.47万元、仙海区60.64万元。

（2）川财农〔2024〕65号456万元：依据市辖区2024年第2季度移民后扶人口因素分配（绵财农〔2023〕35号2024年9月2日印发），下达游仙区160.8万元、涪城区41.02万元、安州区158.47万元、高新区45.2万元、经开区10.28万元、仙海区40.23万元，主要用于移民村道路、沟渠、堰塘等项目实施。

（3）市本级两批次资金分解下达如图：

序号	文件名和文号	下达时间	下达金额（万元）
1	绵阳市财政局 绵阳市水利局关于提前下达2024年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知（绵财农〔2023〕79号）	2023/12/19	1480
2	绵阳市财政局 绵阳市水利局关于下达2024年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知（绵财农〔2024〕37号）	2024/09/02	456
合计			1936

2.绩效目标

围绕上级下达2024年移民后扶中央资金7683万元，设定我市6大绩效预期目标为：

目标1：发放直发直补资金2349.98万元，资金直补受益移民43401人。

目标2：投入资金3090.21万元，实施中小微水利工程设施建设及维护项目62个。

目标3：投入资金424.2万元，推进3个安全饮水及功能提升项目。

目标4：投入资金1649.61万元，建设移民美丽家园建设项目48个，建成美丽移民村0个。

目标5：投入资金148万元，实施3个产业扶持项目。

目标6：投入资金21万元，完成150人次移民就业创业能力培训。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

我市收到四川省水利厅 省财政厅《关于开展2024年度大中型水库移民后期扶持资金绩效评价工作的通知》文件后，局领导高度重视，落实专人，立即安排部署，第一时间将文件转发县（市、区、园区）移民管理部门、财政部门，要求各地严格对标2024年度水库移民后扶资金绩效目标，规范开展绩效评价工作。

（二）组织过程

2024年度移民后扶资金绩效自评工作由县（市、区、园区）移民管理部门牵头，根据当地后扶资金收支、项目实施管理、移民后扶系统数据、宣传报道、信访维稳、满意度等情况开展自评，形成自评表、佐证材料及自评报告。经同级财政部门审核后，报送市水利局汇总，最终联合市财政局呈报省水利厅、财政厅。

（三）分析评价

综合12个县（市、区、园区）自评结果与全市2024年移民后扶工作实际，全市移民后期扶持工作整体推进平稳。移民区社会稳定，移民生产生活环境改善，收入稳步提升，与当地群众收入差距缩小。各地按时发放直发直补资金，有序推进项目建设，后扶人口动态管理及时，项目实施规范，绩效自评情况总体较好。

三、绩效自评分析

（一）资金情况分析

1.资金到位情况分析

2024年，我市全额收到省财政厅下达中央移民后期扶持资金7683万元（川财农〔2023〕145号5731万元、川财农〔2024〕65号1952万元）,其中市本级1936万元，我市在收到省级资金文件30日内全部完成二次分解下达，如期完成分解任务。

2.资金执行情况分析

2024年度我市完成发放移民直发直补资金2590.6624万元，资金发放率100%；完成投资中央移民后扶项目资金5238.65万元，其中美丽家园建设项目1626.35万元、产业扶持项目148万元、中小微水利设施项目3019.1万元、农村安全饮水及功能提升项目424.2万元、移民就业创业能力培训2批次21万元等，后扶项目建设受益移民村173个、受益移民14534人次。

3.资金管理情况分析

（1）组织实施。我市12个县（市、区、园区）严格遵循财政部 水利部《大中型水库移民后期扶持项目资金管理办法》（财农〔2022〕1号）、《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》（川财农〔2022〕135号）、《四川省大中型水库农村移民后期扶持人口管理办法》（川水行规〔2023〕2号）、《四川省大中型水库移民后期扶持项目管理办法（试行）》（川水行规〔2023〕5号）等规定，规范组织项目实施。按审批计划编制实施方案，依据投资额度采取招投标、竞争性谈判等方式推进项目建设，落实合同制、监理制等，保障移民“三权”，提升资金使用效益。

（2）资金安全。各地严格执行资金管理办法，专人管理、专款专用。直发直补资金通过惠民惠农一卡通系统精准发放，项目资金按进度和合同拨付，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

（3）信息统计。市本级及各县按时完成2024年移民后扶统计年报、快报、月报，精准录入项目年度计划、实施计划、项目库等，据实填报绩效评价数据，高效完成绩效自评工作。

（4）绩效管理。落实绩效管理规定，资金下达同步要求各地申报绩效目标。项目实施有效改善移民安置区水利设施，推动产业发展，提升移民生活幸福指数，经济、社会、生态效益显著。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

2024年，全市完成美丽家园建设项目50个（原定目标48个）、产业扶持项目3个（原定目标3个）、中小微水利设施建设项目62个（原定目标62个）、农村安全饮水建设项目3个（原定目标3个）、移民就业创业能力培训2个（原定目标2个），已完工项目106个，验收99个，完工项目验收率94%（个别项目2025年3月底完工，4月完成验收，未计算验收率），一次性验收合格率达100%，后续我市将进一步督促各县加快项目建设进度与资金支付，合理安排项目验收时间。

2.效益指标完成情况分析

2024年度，中央资金移民后扶项目使173个移民村、14534人次移民受益。

3.满意度指标完成情况分析

2024年，我市直发直补资金发放完成率100%；项目建设充分尊重移民意愿，通过征求意见、召开村民代表大会、全程公示等方式保障移民权益，移民群众满意度达94%。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

2024年，我市仙海区、盐亭县在中央项目资金下达后，因一些客观因素，出现项目发生变更，致使中小微水利设施与美丽家园建设项目个数及投资变化，绩效目标发生偏离，仙海区原1个中小微水利项目调整为4个中小微水利、2个美丽家园项目，盐亭县原17个中小微水利项目调整为15个、原11个美丽家园项目调整为12个。出现偏离主要原因：一是项目立项、审批、招投标、财评等环节程序繁琐，流程耗时较长，计划项目落地时已通过其他资金实施；二是部分项目受实施地点地质条件、移民意愿等客观因素制约，导致项目发生变化；三是项目前期论证不充分，工作不深不细，项目发生变更，与最初目标发生偏离。

经预期目标与完成目标对比，我市移民直发直补超额完成目标任务，中小微水利设施及移民美丽家园建设目标较小偏离，偏离率在20%以内。

项目类型	预期目标	调整后目标	完成目标	未完成目标
直发直补（万元）	2349.98	2349.98	2590.6624
中小微水利工程设施建设及维护项目	62个3090.21万元	63个3023.02万元	62个3019.1万元	1个3.92万元
安全饮水及功能提升项目	3个424.2万元	3个424.2万元	3个424.2万元
移民美丽家园项目	48个1649.61万元	51个1716.8万元	50个1626.35万元	1个90.45万元
产业扶持项目	3个148万元	3个148万元	3个148万元
就业创业能力培训（人次）	2个21万元150人次	2个21万元150人次	2个21万元300人次
合计	118个7683万元	122个7683万元	120个7829.3124万元

（二）下一步改进措施

下一步，我市将严格依据中央和省级资金管理办法、项目实施管理规定，督促地方加快项目实施进度。通过倒排工期、正排工序等方式，要求各区县紧扣移民后扶项目规划和年度计划，高效推进项目建设，及时完成验收审计与资金报账拨付工作。

五、综合评价结论

2024年度，我市无中央解决突出问题重点项目，按照《四川省2024年度大中型水库移民后期扶持资金绩效评价工作大纲》，我市满分为90分，自评得分为84.24分，按百分制折算后自评得分为93.6分，等级为优秀。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，全面掌握资金使用效益与工作成效，精准识别问题与不足，为优化资金使用管理、完善绩效管理体系、提升资金使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

计划将本次绩效自评报告在本单位门户网站公开，主动接受社会监督，增强资金使用透明度。

七、上一年度问题整改情况

（一）2023年度绩效评价发现问题整改情况

1.整改工作部署

2024年12月，我局收到省水利厅后扶处《关于印发2023年度大中型水库移民后期扶持资金绩效评价问题清单的通知》（川水后扶〔2024〕27号），针对反馈的绩效目标偏差、完工验收率不足90%、资金支付率偏低等问题，我局立即采取以下措施进行整改。一是强化责任落实，明确整改责任主体，成立专项整改工作组；二是加强督导考核，对12个县（市、区、园区）开展现场督导、通报约谈，督促加快项目实施与资金支付；三是建立长效机制，举一反三排查问题根源，完善后扶资金管理与项目推进机制。

2.三台县问题整改

针对省厅后扶处绩效问题清单中反馈三台县项目计划滞后、资金结存比例高、重点项目未完工等问题，三台县水利局2025年1月上报了《关于2023年度大中型水库移民后期扶持资金绩效评价问题整改情况的报告》，明确了整改措施，加快了项目前期审批与招投标流程，建立了资金支付台账，按工程进度节点及时拨付了资金，对未完工重点项目倒排工期，专人跟踪督办。目前，三台县重点项目于2024年10月已完工并完成验收，已拨付资金1473.99万元，待审计后支付余款。

（二）其他问题整改情况

2024年6月，省水利厅下发《关于加强2023年大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估发现问题整改工作的通知》（CSBH〔2024〕-811号），反馈我市安州区、江油市、三台县、盐亭县、梓潼县存在项目管理、资金支付、档案规范等7个问题，我市对照清单，指导5个县（市、区）积极完善项目档案资料，规范项目实施，加快项目资金支付，于2024年7月29日向省水利厅报送《绵阳市水利局关于2023年大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估问题整改工作报告》（绵水〔2024〕125号），经过2024年监测评估考核，我市7个问题已全面完成整改，整改合格率 100%。

八、相关建议和意见

无。

 

附表：1.绵阳市中央水库移民扶持基金绩效自评表（2024年度）

2.绵阳市2024年度中央水库移民扶持基金直补发放情况统计表

3.绵阳市2024年度中央水库移民扶持基金项目实施情况统计表

4.绵阳市2024年度中央水库移民扶持基金绩效自评数据汇总表（绩效指标）

5.2024年度中央水库移民扶持基金绩效自评佐证材料（县级）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信息公开选项：主动公开

绵阳市水利局办公室                       2025年6月19日印发